| 42220050 |
ND - HE 956 AD, HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,75 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220094 |
Zimná motor. nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 278,76 € |
02.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220098 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
42,41 € |
02.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220054 |
ND - HE 401 BH,HE 569 AB, HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
112,50 € |
02.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220101 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
176,30 € |
03.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220064 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,62 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220044 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
678,49 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220082 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220024 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
594,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220023 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220081 |
zrážkové vody-cest.komunikácie 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
789,59 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220080 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
400,12 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220034 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220083 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220022 |
PZP od 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
551,19 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220033 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
86,89 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220057 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 375,19 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220056 |
Chem.posypový mat. - soľ HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 776,68 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220055 |
Chem.posypový mat. - soľ ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 827,11 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220100 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
21,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220099 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220026 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220045 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 378,80 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220046 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
760,28 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220058 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
570,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220056 |
Respirátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220065 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Jajková |
00000000 |
|
7,73 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220025 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,25 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220107 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 572,32 € |
04.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
