| 44220069 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220068 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220067 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220066 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220065 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220072 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220037 |
Chem.posypový mat. - soľ ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
24 308,11 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220036 |
Chem.posyp.mat. MgCI2 tuhý - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 320,96 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220035 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
569,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220034 |
ND - HE 907 CJ,HE 455 AR,HE 454 AR,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,30 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220033 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220032 |
ND - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,60 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220031 |
ND - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220030 |
ND - HE 932 CJ, HE 648 CE,HE 442 AR,HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220033 |
Servis segmentovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
252,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220049 |
Stravné lístky 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220093 |
Plyn - preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O001 |
Poplatkok-zneč. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O002 |
Poplatok - znečisť. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220092 |
Plyn-preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220091 |
Plyn - predavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220097 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220096 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220079 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 836,98 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220095 |
PZP - vozidlá PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 544,18 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220053 |
PZP - I.Q (1.1.-31.3.2022) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 595,85 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220048 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 976,47 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220032 |
PZP 1.1.2022 - 31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 961,68 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220052 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220051 |
ND - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
