| 45220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 025,76 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220084 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
793,50 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220061 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
186,32 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220032 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
138,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220017 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220016 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220028 |
elektrina 02/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220027 |
elektrina 02/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220026 |
elektrina 02/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220025 |
elektrina 02/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220024 |
elektrina 02/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220023 |
elektrina 02/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220022 |
elektrina 02/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220021 |
elektrina 02/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220020 |
elektrina 02/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220019 |
elektrina 02/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220018 |
elektrina 02/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220021 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220012 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
6 981,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220015 |
benzín 17.1. - 31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
263,53 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220036 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220035 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220029 |
Zemný plyn 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220028 |
Zemný plyn 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220027 |
Zemný plyn 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220026 |
Zemný plyn 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220025 |
Zemný plyn 2/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220044 |
Zemný plyn SSV - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220043 |
Zemný plyn SL - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220042 |
Zemný plyn ML - záloha 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
