| 41210040 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210045 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210029 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
135,90 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210073 |
Upratovacie služby za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 399,09 € |
29.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210041 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 250,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210077 |
Posypová soľ - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210053 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kunicová, r. Michrinová |
0 |
|
6,84 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210075 |
Prírodné kamenivo - cest. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 009,06 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210074 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8- cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 382,31 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210076 |
Motorová nafta - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 088,11 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
995,20 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210046 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,40 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
286,70 € |
29.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210063 |
Náhradné diely - PP 963BT, PP 907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
96,30 € |
30.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210004 |
záloha plyn 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210035 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
231,59 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210031 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 975,76 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210059 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
8,50 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210034 |
benzín 16.1-31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
134,47 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210056 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,56 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210032 |
kreditPHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 310,60 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210039 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
270,40 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210045 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
651,24 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210044 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
21,17 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210043 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 753,34 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210047 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 260,14 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210050 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
97,90 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210045 |
opravy nedostatkov po prehliadkach plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
446,52 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210049 |
upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
654,07 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
