| 48220228 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,41 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220227 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220226 |
Služby v obl.odpad.hospod.+Havarijné plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220225 |
Inžinierska činnosť pre projekt: Poloniny trail,1.etapa, Ulič-Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 376,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220224 |
Komplexný radar.systém pre 3D mapovanie podzemných inž.sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
103 200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220223 |
Komplexný radar.systém pre 3D mapovanie stav.konštrukcií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
40 800,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220222 |
Konferencia pre projekt Zlepšenie cezhran.dopravy medzi Malopoľským vojvod. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERBAR, s.r.o. |
35881593 |
|
2 750,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220221 |
Pracovná porada - strava a prenájom miestnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERBAR, s.r.o. |
35881593 |
|
1 636,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220220 |
Stravné lístky 3.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
23 000,00 € |
29.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220219 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
41,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220218 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
612,76 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220217 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
37,30 € |
23.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220216 |
Overovacia kovadlina pre Schmidtovo kladivko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
1 556,68 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220215 |
Digitálny hrúbkomer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
565,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220214 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 154,41 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220213 |
Seminár zimnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
1 680,00 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220212 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
881,47 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220211 |
informačné tabule Moder.CS ENI 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 404,00 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220210 |
Sada náradia pre odd.informatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
46574433 |
|
445,00 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220209 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
160,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220208 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
724,20 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220207 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
1 215,18 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220206 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
646,39 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220205 |
Zariadenie na meranie nerovnosti vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
330,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220204 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 280,00 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220203 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 910,99 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220202 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220201 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220200 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220199 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 647,60 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
