| 48210332 |
Informačný leták Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
885,24 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210331 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
308,51 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210329 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
203,38 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210328 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
522,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210327 |
Stavebné práce 8/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
218 173,62 € |
24.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210326 |
Magnetická sklenená tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
117,60 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210325 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
184,64 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210324 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210323 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 017,04 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210322 |
Stavebné práce za 08/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor neopr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
53 721,84 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210321 |
Stavebné práce za 08/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
49 003,86 € |
17.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210320 |
Stavebné práce 8/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
666 453,62 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210319 |
Stavebné práce 8/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
171 895,60 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210318 |
STD 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210317 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 144,40 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210316 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210315 |
Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
191 929,26 € |
17.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210314 |
Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
89 838,11 € |
17.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210313 |
Informačné tabule Rozvoj prír.a kult.ded. na PL-SR pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
796,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210312 |
Pamätná tabuľa Rozvoj prír.a kult.ded. na PL-SR pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
99,60 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210311 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
18 999,92 € |
10.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210310 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
17 666,16 € |
10.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210309 |
Stavebné práce za 06/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
50 871,19 € |
02.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210308 |
Stavebné práce za 06/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
21 058,10 € |
02.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210307 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
723,12 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210305 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
809,39 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210304 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210303 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
152,93 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210302 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
39,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
