| 48210453 |
Predplatné - Prešovský Korzár,SME |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
309,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210452 |
Elektrický rozprašovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210451 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210450 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
24,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210449 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210448 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,70 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210447 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
5 000,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210446 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210445 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210444 |
Stavebné práce 11/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
126 277,42 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210443 |
Kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
976,69 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210442 |
Bezpečnostný audit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
4 440,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210441 |
Bezpečnostný audit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
4 380,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210440 |
Bezpečnostný audit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
4 320,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210439 |
Bezpečnostný audit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
4 320,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210438 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210437 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210436 |
Rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 950,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210435 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
189,60 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210434 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,24 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210432 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 930,48 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210431 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
225 329,81 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210430 |
Predplatné - Verejná správa SR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210429 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
304,49 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210428 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 700,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210427 |
Kuchyn.spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,90 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210426 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
99,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210424 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
248 876,67 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
