| 48210091 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,92 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210090 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210089 |
Nájom tlačiarne Canon iRAC5550i |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
253,45 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210088 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 147,93 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210087 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210086 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210085 |
Montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
356,40 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210084 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210083 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
849,00 € |
25.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210082 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
1 293,97 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210081 |
Merací prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LABTECH s.r.o. |
44014643 |
|
1 428,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210080 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210079 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210078 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210077 |
Geometrický plán k.ú. Župčany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
2 450,00 € |
23.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210076 |
KASKO nespotrebované poistné SL 888 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-23,90 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210075 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
823,97 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210074 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
300,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210073 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
275,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210072 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210071 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
718,17 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210070 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210069 |
Inf. tabule Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 128,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210068 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
826,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210067 |
Stavebné práce za 02/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 641,32 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210066 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210065 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210064 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210063 |
PZP od 01.04.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
302,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210062 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
