| 48240055 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240054 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240053 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240045 |
Dobropis - PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-37,27 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240155 |
Dobropis - ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-80,88 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240133 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240134 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240077 |
Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240175 |
dodávka a montáž okapnej lišty strechy skladov Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
1 054,46 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240116 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
133,92 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240199 |
dodávka a výmena rozvodov PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 185,47 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240238 |
dodávka a výmena sady klinových remeňov a remenice alternátora PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
332,50 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240353 |
doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240227 |
Doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240061 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 156,80 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240060 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
507,72 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240311 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240310 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
957,36 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240022 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 139,56 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240038 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240037 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 292,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240013 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 348,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240043 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240130 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240197 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 028,44 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230915 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 188,32 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240013 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
107,68 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240072 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240071 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240070 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 066,37 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
