| 44240139 |
D0903-PD-juhovýchodný obchvat mesta Prešov zámer EIA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
31 164,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240051 |
D0907 Strojné vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
55 740,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240068 |
D0909 - Prídavné zariadenie pre výkon ZUC - snehová radlica SCHMIDT SNK 34.2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
14 880,00 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240244 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 2 s. r. o. |
52449386 |
|
140 719,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240245 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RoTTeL Energy, s.r.o. |
36815616 |
|
207 480,37 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240243 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 1 s. r. o. |
52449351 |
|
10 357,58 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240246 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Centko |
0 |
|
71 636,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240077 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O002 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O002 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
104,95 € |
26.02.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O003 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,70 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O003 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
760,20 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O012 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O007 |
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov a daň zo stavieb) na zdaňovacie obdobie 2024 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 691,65 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O002 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240185 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 028,45 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O005 |
daňz nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,79 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240038 |
diagnostika Hidromek 102 B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
600,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240120 |
Diagnostika poruchy motora VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240156 |
diagnostika poruchy ručnej brzdy PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
604,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240142 |
Diagnostika vozidla SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
172,80 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240150 |
disk kolesa PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
135,55 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240095 |
Dobropis - laboratórny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
-11,88 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240076 |
Dobropis - Poplatok za vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240074 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
