| 48210447 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
5 000,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210446 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210445 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 700,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210500 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210499 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210498 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210380 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Palivá a stavebniny a.s. |
36187224 |
|
179,20 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210506 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
|
78,40 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210705 |
Cement, stavebný materiál, palety - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 736,35 € |
18.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210124 |
CEMIX lepidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
86,56 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210776 |
Čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
425,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210653 |
čerpadlo ČOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
249,90 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210598 |
Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
169,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210850 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 558,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210886 |
Cestné smerové stĺpiky - HE a c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 696,24 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211182 |
cestné smerové stĺpiky biely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 840,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210783 |
Cestné smerové stĺpiky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 910,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211181 |
cestné smerové stĺpiky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 136,40 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210035 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
60 626,56 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210087 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210869 |
Chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 768,09 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210886 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 695,67 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210903 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
30 792,72 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210888 |
Chem.posyp.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 803,65 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210066 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 660,86 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210111 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 290,99 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210109 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210146 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 445,77 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210065 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 857,20 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210159 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 439,73 € |
05.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
