| 48240003 |
Internet 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230900 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 360,49 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230899 |
Odkanal.komunikácii 12/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 724,12 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230898 |
Kredit PHM od 16.12.-29.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
644,96 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230897 |
Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,52 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230837 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
261,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230773 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
470,69 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230484 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,16 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230483 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení - Rekonš.cesty III/3573, Piskorovce-Mrazovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240004 |
Nájom nebytových priestorov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240001 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240015 |
Servisná prehliadka a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
1 753,28 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
800,47 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240005 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240003 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
632,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240011 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240004 |
servis posyp. nadstavby na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
909,13 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230787 |
Elektrina OM Bodružal 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230784 |
Elektrina OM Kružľová 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230782 |
Elektrina OM Bukovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230781 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,41 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
