| 41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240193 |
Prefabrikaty na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 884,84 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240194 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 665,60 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240297 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
961,20 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240308 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
409,75 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240202 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240398 |
Oprava výdajného stojana ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
795,82 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240399 |
Technológia pre ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 059,88 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240156 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240362 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,48 € |
19.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240206 |
Mimozáručný servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
919,38 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240201 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240182 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
314,08 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240195 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
506,57 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240173 |
Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240188 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240164 |
Uloženie odpadu 0,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
61,03 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
70,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240196 |
upratovacie práce SSV apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240391 |
Náklady za poškod. trakč. vedenia výstužou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
579,80 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230833 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230892 |
Nájomné za TP 11-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
848,23 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230834 |
benzín 21.12 - 31.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,40 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240002 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
