| 43230607 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
18 315,49 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230357 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230353 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
213,12 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230342 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
660,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230338 |
čerpadlo vody zametacej kefy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Albera Slovensko s.r.o. |
44010834 |
|
238,80 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230401 |
Propan-bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
427,50 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230597 |
preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o. |
45614041 |
|
354,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230603 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 748,71 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230602 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 851,30 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230392 |
Nájomné za TP 5-6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
536,12 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230364 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
53,18 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230340 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
747,60 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230362 |
Stavebný materiál na mosty a kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
519,00 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230357 |
Vodné a stočné od 18.3.23 -22.6.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 749,72 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230396 |
Kredit PHM od 16.6.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
194,49 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230349 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 620,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230594 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 118,40 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230366 |
ND - HE 455 AR,HE 443 AP,HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
646,20 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230583 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,70 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230582 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230581 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
468,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230580 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
101,10 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230592 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230590 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
466,50 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230577 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
114,19 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230345 |
Čerpanie SF - ubytovanie - zájazd organizovaný organizáciou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKZ group, s.r.o. |
47591323 |
|
4 351,20 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230616 |
Strážna služba - cestmajsterstvo Levoča za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 497,92 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230615 |
Strážna služba - cestmajsterstvo Poprad, areál Poprad za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230614 |
Strážna služba - cestmajsterstvo T. Štrba za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 497,92 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230346 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 251,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
