| 43230630 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
30 735,56 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230352 |
Základné, periodické školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
102,00 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230464 |
ZŠ a PŠ pre obsluhu plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
28,80 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230409 |
Zákl.a periodické školenie osôb na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
189,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230408 |
Zákl.a periodické školenie a AOP pre obsluhu prac.plošiny (typ TM13) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
57,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230382 |
perodické školenie osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
43,20 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230381 |
základné a perodické školenie pre práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
117,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230339 |
Základné a periodické školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
175,20 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230338 |
Školenie na obsluhu pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
43,20 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230667 |
základné a periodické školenie obsluhy prac.plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
148,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230664 |
základné a periodické školenie práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
295,20 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230644 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
340,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230643 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
141,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230380 |
Základné školeniea PŠ - práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
310,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230214 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
115 821,76 € |
15.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230406 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
33 891,67 € |
10.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230559 |
Stavebno-tecnický prieskum mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
28 176,00 € |
16.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230628 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 748,45 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230246 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
222,46 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230659 |
Prenájom posypového vozidla - nákl. vozidlo špeciálne - PP301FI, VIN: W1T96421410636068 - v zmysle Zmluvy o nájme - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230413 |
Sanačné malty, aplikačná pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 527,12 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230247 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 094,92 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230375 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,67 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230676 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 217,36 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230230 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
100 045,22 € |
24.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230606 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 374,86 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230629 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
342,74 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230244 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "III/3832 Preložka cesty,obchvat osady Podskalka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
75,60 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230426 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,98 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230678 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
460,94 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
