| 45230332 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,36 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230331 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 901,04 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230330 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 001,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230328 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,24 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230373 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
753,72 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230313 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230312 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230311 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230310 |
Elektrická energia ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230309 |
Zemný plyn ML - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
135,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230307 |
Zemný plyn SL - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230404 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230327 |
PZP 1.7 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 039,39 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230220 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
731,17 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230358 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 - Marnič Peter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230356 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 278,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230300 |
PZP 1.7.-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230591 |
PZP 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 068,27 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230348 |
PZP - 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 825,03 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230574 |
PZP vozidlá a mechan. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 775,62 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230300 |
PZP 01.07.- 30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 022,78 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230335 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
123,55 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230656 |
prenájom nakladača Bobcat a asfalt.frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 500,64 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230391 |
Oboznámenie obsluhy plynových kotolní do 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 044,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230624 |
školenie obsluhy kotolní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 452,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230319 |
Školenie obluha plynových kotlov do 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 104,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230600 |
školenie plyn. kotle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
594,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230612 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230611 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 452,30 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230610 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 756,40 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
