| 43220140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
620,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220139 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 938,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220145 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
47,56 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
69,22 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220175 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
85,62 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220173 |
elektroinštal.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
264,00 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220132 |
Periodická prehl. a servis motora HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
403,91 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220066 |
Minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
24.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220079 |
PDK, fr. 4-8mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 069,62 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220075 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader 10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 148,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220077 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220076 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220075 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220031 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 435,81 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220137 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
102,00 € |
10.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220119 |
ZÚC traktorom - Jezersko SSV 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 473,73 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220118 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 344,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220133 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
901,20 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220078 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
927,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220091 |
Likvidácia nebezp. odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
936,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220141 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 734,74 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220127 |
Výroba hyraul.hadíc KOS1801 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
186,96 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220117 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
92,75 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 025,76 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220092 |
Servisná prehliadka JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 280,03 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220190 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220082 |
Hydraulický valec na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
719,99 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 021,04 € |
17.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220077 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 564,80 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220144 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 932,48 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
