| 41220059 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
406,29 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220250 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
456,10 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220159 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
202,12 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220312 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
89,76 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220365 |
Prenosné autochladničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
624,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220490 |
Prenosné autochladničky - dobropis 3 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
-234,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220275 |
Výroba šalovacích dielcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
538,02 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220144 |
ND - plechy na KOS 18-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
13,26 € |
24.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220069 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
276,67 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220176 |
Plech na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
15,79 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220745 |
Plechy pre mostnú čatu a na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
267,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220264 |
Vybavenie pre odber vzoriek a skúšky betón. a asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
968,60 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220357 |
prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
240,00 € |
22.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220783 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
34,80 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220612 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
126,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220721 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220756 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
37,20 € |
22.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220178 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
71,59 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220084 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
295,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220083 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
273,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220109 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
158,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
174,70 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220422 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
895,80 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220568 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
123,48 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220567 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
106,80 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220808 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč, 14.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
960,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220490 |
Služby v oblasti odpad.hospod.+Havarijné plány pre KK,TŠ a LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220442 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220308 |
Služby v obl.odpad.hospod.+Havarijné plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 040,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220355 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
