| 47220508 |
Reflexné pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220509 |
ND snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220508 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220607 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220606 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220585 |
Brtiy pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 938,80 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220596 |
ND - HE 956 AD,HE 599 YE,HE 485 AD,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
793,03 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220928 |
Brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 975,00 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220598 |
ND na SL689AA a KUBOTU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,60 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220597 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220596 |
ND na SL461AY a SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,40 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220589 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,95 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220987 |
brity,ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
42 267,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220568 |
ND na Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,08 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220567 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,40 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220566 |
Krycia plachta na sypačovu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
476,88 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220680 |
Šnek SK 5H ľavý - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 085,00 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220677 |
ND - FORTERRA FFA 500,HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 392,52 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220686 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
15.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221056 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,60 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221027 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
383,09 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221026 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
687,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221025 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
924,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220554 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 532,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220549 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,88 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220538 |
ND VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8,04 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220537 |
ND na Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
70,80 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220954 |
Body tmel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220934 |
Brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 212,00 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220930 |
Brity,skrutky, matice - radlice ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 540,00 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
