| 45210743 |
Frézovanie (štiepkovača) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
95,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210349 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
113,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210664 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
980,40 € |
15.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210292 |
oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
991,14 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210716 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
357,60 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210384 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
354,19 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210094 |
univerzálny hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
691,20 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210223 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
456,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210260 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
135,07 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210063 |
mazivá a oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
1 085,59 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210034 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210058 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210041 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 250,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210163 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210131 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210121 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210215 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210095 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
20 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210003 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 250,00 € |
13.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210268 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210172 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 500,00 € |
29.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210199 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 500,00 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210335 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210339 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210489 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210212 |
Stravné lísty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
