| 48210387 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210336 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210291 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210255 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210451 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210506 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210871 |
výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MALSTATIS s.r.o. |
52218945 |
|
1 560,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210382 |
STD 10/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210344 |
STD 9/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
05.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211061 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211060 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210835 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210290 |
STD 8/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210731 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210254 |
STD 7/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
02.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210149 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210065 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210188 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210125 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 804,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210336 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210171 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210297 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210213 |
STD Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210615 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210496 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
03.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210296 |
výroba reťazových kolies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
294,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210325 |
výroba rotora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
236,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210428 |
renovácia ok hydraul.piestu SLZ072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
70,00 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210343 |
Sevis na SL688AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
60,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
