| 43210151 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210178 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210177 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210029 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210340 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210319 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210318 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210386 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210369 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
93,00 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210354 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
93,00 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210112 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210090 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210834 |
Oprava riadenia jednotky kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
1 382,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210723 |
Oprava kotla SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
295,40 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210230 |
oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
680,40 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210522 |
elektroinštalačný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
145,93 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
95,98 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210781 |
Nastavenie sat.príjmača, elek.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
146,96 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210771 |
Chladič vody na UNC2060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210770 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210769 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211202 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,00 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210812 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
237,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210667 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
251,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211157 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,50 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
754,14 € |
10.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211133 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
630,54 € |
08.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210848 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210846 |
ND, doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 336,60 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
