| 4724O002 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
104,95 € |
26.02.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O003 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,70 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O005 |
daňz nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,79 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O001 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
499,20 € |
26.02.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240101 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240001 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240009 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
299,89 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240206 |
olejový servis prevodovky a prednej nápravy vozidla JCB 3CX, PO Z 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
790,28 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240230 |
pretesnenie zadného pravého náboja POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
860,26 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240034 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240305 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
04.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240105 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240135 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240198 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,28 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240357 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240136 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
12,20 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240250 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231408 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240026 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240084 |
Internet Svidník 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240066 |
Zriadenie služby, internet Svidník 03.02.-29.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
198,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240134 |
Internet Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240156 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
200,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
267,92 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240104 |
úradné meranie prev.spotreby paliva PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
415,20 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240143 |
Úradné meranie spotr. paliva mot.vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 650,00 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240020 |
Odborný posudok "Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stav.odpadov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
|
1 490,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
