| 48220081 |
Abramsov kužeľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GP EastEurope s.r.o. |
07441711 |
|
169,20 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220497 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Patkaň - Obnova |
10660135 |
|
924,00 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220572 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
896,40 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220665 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
261,60 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220512 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
245,70 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220466 |
GO motora Gréder SHM-4 - HN 00-14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. |
10709053 |
|
4 962,00 € |
03.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220313 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
183,00 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220284 |
Odstrán.nevyhov.stavu priepustov na cestách II. a III. triedy - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
97 962,98 € |
30.04.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220364 |
Odstrán.nevyhov.stavu priepustov na cestách II. a III. triedy - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
60 292,84 € |
22.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220419 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
425,95 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220418 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
403,20 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220269 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
147,60 € |
30.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220545 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
702,00 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220530 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
640,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220529 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
851,90 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220452 |
Odstrán.nevyhov.stavu priepustov na cestách II. a III. triedy - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
34 971,42 € |
29.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220675 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
93,60 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220586 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
918,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220696 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,40 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220758 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
374,40 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220227 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
43,20 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220050 |
Výroba hydraul.hadíc na KOS 18-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
166,20 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220177 |
Oprava tlakovej hadica WAP 30-41 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
70,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220127 |
Výroba hyraul.hadíc KOS1801 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
186,96 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220642 |
pozemky III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Petro |
11111111 |
|
28 100,58 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220483 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220114 |
úradné meranie spotreby paliva PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
525,60 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220092 |
ND - HE 454 AR, HE 932 CJ, HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
113,74 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220085 |
ND - žiarovky, spony,poistky,pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
254,00 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220084 |
ND - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
20,75 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
