| 44220599 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 058,85 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220366 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 175,82 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220417 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 590,17 € |
22.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220433 |
Dielenský materiál - rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 995,22 € |
19.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220700 |
pracovné nástroje, náradie- |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 439,44 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220667 |
Nájomné z fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,56 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220449 |
Nájomné za fľaše TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,44 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220524 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,68 € |
30.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220575 |
Nájomné za fľ. z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
99,84 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220599 |
nájomné tech. plynov, tech. plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
485,87 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220702 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
110,02 € |
19.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221137 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221222 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221265 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221338 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
169,92 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220165 |
Nájomné technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220237 |
Nájomné tech plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
83,81 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220389 |
Nájomné za fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,20 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220330 |
Nájomné z technic. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
104,45 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220270 |
Nájomné za tech. fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
94,85 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220269 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
332,09 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220035 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220370 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,95 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220112 |
Technické plyny+poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
155,12 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221007 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
139,68 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221006 |
Technické plyny + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
171,32 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221026 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,98 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220874 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
132,10 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220916 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,06 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220777 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,27 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
