| 48220117 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220549 |
Úžitkové vozidlo do 3,5 t Iveco Daily 35S16A8 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220712 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
-29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220711 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220309 |
Úžitkové vozidlo do 3,5t furgon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220715 |
Úžitkový automobil pre údržbu ciest a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
35 400,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221264 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221263 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221262 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221261 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221260 |
správny poplatok za rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky -Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
25,00 € |
29.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221245 |
garančný servis JCB-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220754 |
garančný servis na kolesové rýpadlo, nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
21.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221137 |
kolesové rýpadlo nakladač JCB Construction |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
118 680,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220680 |
Kolesové rýpadlo, nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
118 680,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220215 |
diagnostika porúch stroja JCB POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
251,40 € |
21.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220357 |
oprava nakladača JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
10 194,71 € |
06.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220494 |
oprava nakladača JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
896,60 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220019 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220361 |
sada kľúčov, kladivo sekáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
251,86 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220109 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
118,55 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220108 |
Mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220234 |
rezný kotúč, vazelina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,60 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220706 |
Rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
47,40 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220560 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
165,65 € |
20.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220274 |
spojovací materiál v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
53,93 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220271 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
333,28 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220369 |
Mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
813,50 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220351 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 139,88 € |
18.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220437 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 359,67 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
