| 45210352 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
39 353,27 € |
22.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210319 |
rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
328,50 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210213 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 774,82 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210204 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 657,05 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210360 |
stabilizácia cestného telesa III/3177 Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
32 782,93 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210309 |
stabilizácia cestného telesa III/3177 Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
179 580,01 € |
15.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210066 |
stavebné úpravy na mostných objektoch cesty II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
128 295,95 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211314 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 720,16 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210852 |
Preddefinovaný text |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 800,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210843 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006), cez potok Kremen v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
30 242,15 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211135 |
Odstránenie havrijného stavu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
46 710,98 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211134 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
150 618,95 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211226 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 569,46 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210682 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
61 941,76 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210751 |
Rekonš.mosta M3582 cez potom Vesné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
32 523,29 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210816 |
Odstránenie hav.stavu na cestách III/3129 III/3121 po povodni v obci Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
139 478,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211153 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
156 418,64 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210356 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 595,22 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210348 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
-1 560,36 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 677,22 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210123 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fedia s.r.o. |
04280849 |
|
375,89 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211091 |
overenie podpisov na KZ-elim.bezp.rizík III/3177 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Dulina |
06408532 |
|
30,39 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211031 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-elim.bezpeč.rizík III/3177 pred mestom Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Dulina |
06408532 |
|
168,95 € |
18.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210274 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
115,20 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210319 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
291,10 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
144,86 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
286,80 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210104 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210080 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,32 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210152 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
195,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
