| 43210381 |
Nájomnéf ľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210126 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,86 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210170 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,10 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210164 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,37 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210107 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,55 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210095 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
41,10 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211139 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211188 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,75 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211187 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,80 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211403 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,29 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211272 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,11 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211351 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,84 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210608 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210505 |
Tech. plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,09 € |
26.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210570 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,64 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210450 |
nájom technické fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210683 |
Tech. plyny, popl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
90,29 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210726 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,13 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210682 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210490 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,80 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210670 |
Základný kurz zvárania metódou ZM1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
|
420,00 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210592 |
Rekonš.mosta M3582 cez potok Vesné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
20 673,05 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211003 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
157 157,98 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210996 |
Pokládka asfalt. zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
83 206,90 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210754 |
rekonštrukcia cesty III/3191 Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
184 550,78 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210913 |
oprava vozovky I/20 Prešov ul.Košická |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
208 776,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210441 |
Rekonštrukcia mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 814,48 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210656 |
Rekonš.cesty III/3128 Jarabina - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
177 674,78 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210655 |
Modrenizácia cesty III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
194 473,15 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210393 |
Stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
191 793,66 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
