| 42210386 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
193,44 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210392 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
2 196,18 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210084 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210129 |
spojovací materiál pre vodičov a do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
271,18 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210191 |
mazivá, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210294 |
mazivo, dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210358 |
Mazacie spreje, autošapmpón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
299,21 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210535 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
790,20 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210471 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 198,10 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210551 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 122,45 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210530 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 143,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210529 |
mazivá, čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,74 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210586 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 625,08 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210872 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
5 102,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210922 |
nájomne technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
114,72 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210937 |
Nájomné - techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211015 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211074 |
prenájom technických fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211065 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
56,78 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210821 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210963 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
123,79 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210808 |
Nájomné-fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,55 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210028 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,20 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210245 |
Nájomné - fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,32 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210280 |
Nájomné - fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,40 € |
16.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210353 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,39 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
