| 44211299 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 826,14 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211298 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
833,04 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211297 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 067,86 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211296 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 192,11 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210810 |
Modernizácia cesty III/3585 Breznička-Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
169 231,80 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211138 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
170,35 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211137 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 786,24 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211024 |
obnova povrch.vlastností vozovky III/3465 Klenov-Hrabkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
65 682,00 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210671 |
Rekonštrukcia cesty III/3552 Nižný Orlík - Vyš. Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
147 345,00 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210696 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
22 161,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211023 |
modernizácia cesty III/3465 Klenov-Hrabkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
196 622,40 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210886 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 633,32 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210885 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 537,26 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211005 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 674,15 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211004 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
356,62 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211003 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 740,14 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211002 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 705,27 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210673 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3552 Nižný Orlík - Vyšná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
40 333,02 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210555 |
Rek.cesty II/559 , Čertižné - št.hr. SR/PL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
167 748,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210560 |
Obnova povrch.vlast.vozoviek nát.- cesta II/559 Čertižné -št.hranica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
42 720,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210768 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 029,60 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210767 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 350,88 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210766 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 777,93 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211236 |
matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Maťaš - JOMA nábytok |
30238021 |
|
127,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210126 |
Vyprac.geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Gríger geodét |
30263247 |
|
220,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210281 |
Elektroinštalačný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,54 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210368 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
204,97 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210740 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
11,25 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210585 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
163,20 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210592 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
567,68 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
