| 44211015 |
PD-rekonštr.mosta M688 III/3216-009 Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
9 984,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210214 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
14 994,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210247 |
"výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov - PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
55 574,40 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211289 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
210 091,86 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211301 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
78 377,54 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210919 |
evidenčná čipová karta vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
57,60 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210331 |
prívesky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
79,20 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210173 |
Prenájom poz. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210050 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
9,77 € |
18.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210086 |
Poplatok za rozbor vody Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku |
17335914 |
|
92,70 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210216 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210339 |
oprava Canon iR2520 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
147,60 € |
10.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210410 |
fotovalec do kopírky Canon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
255,41 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210757 |
Ochrana rohov budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
152,75 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210263 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESIT air, a.s. |
25054864 |
|
43,00 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210250 |
Náhradné diely - na frézu na špary CRAFCO 3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
2 439,70 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210194 |
Fréza na špary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
13 900,00 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210132 |
Detektor krytia výstuže v betóne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
2 386,00 € |
06.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210289 |
ND - sacia hadica VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Masterflex Česko s.r.o. |
27970205 |
|
565,43 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211216 |
ozónový generátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
300,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210792 |
ozónový generátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
150,00 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBEX Bohemia s.r.o. |
29266025 |
|
71,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210668 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 901,72 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210656 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 414,76 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210655 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 609,10 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210540 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 901,60 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210539 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 636,59 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210811 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3585 Breznička-Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
67 364,10 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211243 |
modernizácia cesty III/3429 Župčany - Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
188 146,20 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211258 |
obnova povrch.vlastností vozovky III/3429 Župčany-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
74 946,90 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
