| 47210444 |
KASKO VT 043 DC, VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
387,66 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210507 |
KASKO BJ 166 CY na obdobie 24.03.2021-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210751 |
havarijné poistenie 24.3.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210520 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210901 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210574 |
Povinné zmluvné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210616 |
PZP od 2.8.-30.9.21 - HE 113 CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210558 |
PZP 02.08.2021-30.09.2021 SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210574 |
PZP BJ453CY 2.8 - 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210838 |
PD rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
33 638,18 € |
24.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210972 |
autor.dozor-odstrán.bodových závad III/3177 Ražňany-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 384,00 € |
05.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210578 |
PD -"Rekonštrukcia mosta M872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
9 996,26 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211136 |
PD-odstránenie bodovej závady III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
19 997,93 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210827 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č.3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 141,06 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210684 |
výkon činnosti autorského dozoru "Rekonštrukcia mosta č. 556-002 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
4 060,80 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210313 |
PD-výstavba kruh.križovatky II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
77 284,80 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210516 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
202,75 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210611 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
96,62 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210340 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
148,90 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210403 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
150,48 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210047 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 260,14 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210186 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
157,52 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210131 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
472,56 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210875 |
ZÚC traktorom SSV 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
126,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210900 |
ZÚC traktorom III/3108 Jezersko 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
693,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210416 |
zimná údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
75,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210235 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
810,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210138 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
240,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210535 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Gomola |
17124077 |
|
250,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
