| 43230151 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 508,48 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230073 |
OOPP SSV, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
20,70 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230193 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 494,32 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230096 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 383,88 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230115 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
79,68 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230114 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,56 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230124 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
345,00 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230123 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
988,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230285 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
59,76 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230224 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
238,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230261 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
930,50 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230073 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
17,50 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230180 |
OOPP - ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 139,96 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230179 |
OOPP- ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 287,78 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230178 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
922,12 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230204 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 258,00 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230403 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 698,08 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230402 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 011,36 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230401 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 871,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230196 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 681,96 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230238 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
968,22 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230234 |
OOPP - odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 932,86 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230369 |
Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
516,48 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230368 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 210,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230349 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 151,60 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230246 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
222,46 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230247 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
357,60 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230239 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230381 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,00 € |
09.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230467 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
