| 47230704 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
333,12 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231088 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 124,24 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231087 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
994,56 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231068 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
347,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230609 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
361,68 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230659 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231133 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,00 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231096 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
600,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230663 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 827,18 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230760 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 222,88 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230759 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
640,42 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230758 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
78,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230726 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 595,20 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231238 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
188,88 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231172 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
102,00 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
230,72 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231286 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
609,12 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231338 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,96 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230752 |
OOPP pre 4520 a 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
770,16 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230740 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
240,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230020 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 402,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230019 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230149 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,00 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230370 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
93,60 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230198 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,60 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230197 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 469,40 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230196 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 385,48 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230199 |
OOPP - odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 003,78 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230164 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 717,30 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
