| 44230567 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
877,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230645 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230259 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 617,62 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230455 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 514,42 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230225 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 049,09 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230460 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 385,92 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230382 |
Dielenský materiál - rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 065,13 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230473 |
Jadrový vrták HSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
71,28 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230307 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 014,18 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230242 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 252,87 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230232 |
náradie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
494,75 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230345 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,64 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230017 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231106 |
špec.kvapaliny,materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 639,05 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231112 |
Ochranný postrek na podvozky vozidiel - oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 523,47 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230605 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 302,81 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230707 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 414,61 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230620 |
Komodity na ochranu podvozkov - Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 591,30 € |
11.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230667 |
komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
977,11 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230712 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 195,86 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231106 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
173,09 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231245 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
658,80 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230439 |
príslušenstvo k diel. náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
190,82 € |
02.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230485 |
Dielensky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
310,45 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230388 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
215,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230394 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
115,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230707 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 683,70 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231367 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230845 |
OOPP - odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231384 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,12 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
