| 46210362 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210463 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 946,46 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210560 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-36,70 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210203 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 652,20 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210255 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 079,10 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210249 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
75,06 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
84,24 € |
08.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210545 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 447,80 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210451 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
201,84 € |
27.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
68,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210230 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 326,86 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210261 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
74,88 € |
20.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210152 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
65,98 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210270 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,48 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210301 |
Ochranné pracovné odevy, obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,28 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210248 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
42,12 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210392 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
168,83 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210416 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
72,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210100 |
drôt INOX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
67,02 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210325 |
oprava zváračky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
96,00 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211066 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
171,20 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211365 |
oprava vysokotlakového čističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
210,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210160 |
oprava WAP-ky s ohrevom vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
19,99 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211319 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VYDER, s.r.o. |
47543507 |
|
662,88 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210874 |
Vodné, stočné Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,50 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210931 |
Vodné a stočné od 23.06.21 -07.12.21 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 647,67 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210930 |
Vodné a stočné od 22.9.-15.12.21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 544,75 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211249 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.11..-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211248 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.9.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
359,72 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210679 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
