| 48230486 |
Služby v oblasti odpdového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240027 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240068 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240156 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240246 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Centko |
0 |
|
71 636,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240090 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
1 188,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240176 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 808,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240063 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
23 616,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240005 |
Chemický posypový materiál na báze MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 700,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240079 |
Posypová soľ MGCl2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 808,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240191 |
D0887 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138 Malý Lipník - Legnava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 654,42 € |
25.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240146 |
oprava vozidla PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EverLift Slovakia s.r.o. |
36054224 |
|
3 567,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240060 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
360,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240115 |
Kombinovaná chladnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
229,00 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240178 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3 457,82 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240133 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 528,14 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240064 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 475,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240102 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
3 416,52 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240058 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 439,90 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240057 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
44,52 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240037 |
špecialné kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
758,10 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240065 |
Špeciálne kvapaliny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240155 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
121,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240151 |
propán bután-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
