| 47240097 |
ND - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
80,51 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240178 |
úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
273,60 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240291 |
opakované úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
684,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240176 |
Opakované úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
547,20 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240210 |
Opak.úradné skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
820,80 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240145 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
396,96 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240285 |
snímač výfuk.plynov PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
434,81 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240159 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
442,27 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240035 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,55 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
678,35 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240148 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 089,36 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240231 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Edmund Karkaš |
0 |
|
25 101,53 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240049 |
Batérie, prac.nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFTERIA spol. s r.o.- pobočka Brno |
26763028 |
|
535,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240183 |
opakovaná EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
35,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240184 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
184,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240129 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240130 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240304 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
69 149,64 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240305 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 040,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240306 |
betón C30/37 --most Záhradné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
610,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240189 |
Vývoz a likvidácia komun.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
48,89 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240133 |
Vývoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
414,27 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240163 |
stav.materiál - betonársky štrk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
123,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240142 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
248,64 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240010 |
stavebný materiál na rekonštrukciu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
778,67 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240084 |
Stavebný materiál na úpravu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 357,28 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240278 |
Oprava garažových brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELBA, a.s. |
31615651 |
|
308,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240005 |
Elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
972,62 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240076 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emil Hatok, rod. Hatok |
0 |
|
79,19 € |
14.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240111 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
