| 44230284 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
339,48 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230182 |
ND VT 066 JCB 3CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,72 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230177 |
ND na vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 619,40 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230144 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
171,72 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230056 |
ND na SL633BB, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
116,29 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230901 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
23,80 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230692 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
409,20 € |
24.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230784 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
566,40 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230806 |
doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
352,66 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
388,80 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230041 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
760,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230093 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 040,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230399 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Juščák |
0 |
|
8 970,74 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230754 |
stavebné rezivo na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
744,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230421 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agáta Musáková |
0 |
|
707,65 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230793 |
MPV severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Malastová, r. Feníková |
0 |
|
1 050,75 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230722 |
ND štiepkovač FARMI FOREST CH160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
642,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230437 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
776,41 € |
17.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230405 |
Vodné II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
121,38 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230147 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
92,02 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230168 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 473,38 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230681 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
678,30 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230662 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
90,05 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230452 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
719,83 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231305 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
375,72 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230037 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
248,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230218 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
672,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230898 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene a prednej nápravy nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
230,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230342 |
oprava nakladača DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
4 605,28 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
