| 44231132 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
92,04 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231131 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 005,86 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231136 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 746,64 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231135 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 288,66 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231199 |
Rekonštrukcia ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
214 930,80 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230725 |
D 0871 Dvojvrstvové nátery a penetračné makadamy - Rek.cesty III/3862 Radvaň nad Laborcom - Oĺka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
214 741,80 € |
07.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231279 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 739,56 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231278 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 675,94 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231277 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
630,12 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231276 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 520,48 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230441 |
Rek. cesty III/3867 Olšinkov v stan.0,00-3,350 km - D0804 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
506 597,70 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230547 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 109,84 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230546 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 425,00 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230544 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 632,65 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230543 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 543,44 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230542 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
538,08 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230401 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 280,77 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230400 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 564,68 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230666 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 978,96 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230665 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 180,64 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230662 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 310,20 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230466 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
595,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230218 |
Kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
119,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230467 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
952,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230232 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
238,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230248 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
357,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230261 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
595,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230241 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
238,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230181 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
1 904,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BMNO s.r.o. |
51747162 |
|
59 201,91 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
