| 48230443 |
Poskytnutie služieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230374 |
Nákup hliníkových diskov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
628,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231086 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
277,74 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231364 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
322,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230780 |
ND na vozidlo VW Caddy Life |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
133,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
399,78 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231293 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
386,40 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231283 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
167,04 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230825 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
70,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231099 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
1 221,86 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230206 |
Prevoz mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. |
36487091 |
|
240,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230685 |
D0309 Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETPRES |
31684343 |
|
165 813,73 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230978 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 092,24 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230977 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 233,44 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230976 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 770,81 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230397 |
D0829 Rekonštrukcia cesty III/3099 Ihľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
299 612,46 € |
31.07.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230867 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 316,88 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230866 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 322,24 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230868 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 973,60 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230975 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
531,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230974 |
realizácia spojovacieho postreku (povodne BJ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
155,05 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230768 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 588,24 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230767 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 641,95 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230766 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 228,48 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230445 |
D0830 - Rekonštrukcia cesty III/3588 Suchá - Vladiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
411 781,86 € |
06.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230992 |
rekonštrukcia cesty III/3455 Geraltov-Závadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
318 116,40 € |
12.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231098 |
Emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 740,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231351 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
510,47 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231134 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 274,40 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231133 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 301,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
