| 41230647 |
PZS 07, 08/2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
119,90 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230690 |
Štvrťročný paušalny poplatok / lekarské prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
68,00 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231060 |
dohľad nad prac.prostredím 07-08/2023, lekár.prehliadky 7-8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
333,70 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230598 |
Poplatok za preventívne prehliadky II.Q 2023 (07,08/2023), lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
77,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230484 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS - I.Q/2023 +lek.prehl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
643,60 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230747 |
Paušálny poplatok, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
853,60 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230751 |
dohľad nad prac.prostredím 04-06/2023, lekár.prehliadky 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
982,90 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230489 |
Lekarské preventívne prehliadky a odborné vyšetrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
502,10 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230393 |
Paušálny poplatok za II.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
485,70 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230403 |
Poplatok za preventívne prehliadky II.Q 2023, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
463,20 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230440 |
PZS 2Q 2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,20 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230260 |
Paušálny poplatok II.Q/2023 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
222,00 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230710 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMBI VT s. r. o. |
53383834 |
|
257,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230803 |
revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 304,33 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230729 |
Oprava elektroinštalácie v budove ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
7 159,02 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231345 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
3 206,95 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230769 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
721,55 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231323 |
staveb.úprava kancelár.priestorov Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
25 502,09 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231319 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení obl.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
5 480,63 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230522 |
oprava osvetlenia budovy AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
782,32 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230300 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Cabovský |
0 |
|
238,27 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230308 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Feník |
0 |
|
25,79 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230429 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Feník |
0 |
|
13 402,50 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230438 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Kordeľ |
0 |
|
2 126,53 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230279 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Mičej |
0 |
|
3,64 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230151 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Peter Sopko |
0 |
|
211,16 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230695 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Radoslava Pacigová, r. Jurčáková |
0 |
|
2 536,67 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230175 |
Náplň lekárničky prvej pomoci pre pracoviská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BELLADONNA s.r.o. |
44263473 |
|
76,85 € |
25.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231328 |
poplatok za službu Multisport karta - 1ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
19,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231350 |
multisport karta poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
