| 48230099 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230467 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230228 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230276 |
Nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230215 |
Formuláre pre tlač výpl.pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
804,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230233 |
Oprava vozidla - spoluúčasť PO930IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
66,39 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230023 |
servisná prehliadka PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
175,37 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230086 |
servisná prehliadka PO 017 GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
166,46 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230317 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
212,72 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230434 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
61,92 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230433 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
58,30 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230444 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
62,84 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230453 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
57,26 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230110 |
VT 914 CZ pozáručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
54,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230449 |
servisná prehliadkavozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
389,45 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230448 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
256,06 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230447 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
249,89 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230505 |
Stavebný dozor - Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230280 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230819 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
25.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230311 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
42,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230071 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
43,20 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231360 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
1 244,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230396 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
346,13 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230257 |
Zabezpečenie prekladateľských prác |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
1 471,86 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
46,80 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230316 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
223,10 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230270 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
195,67 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230249 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
123,80 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230407 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
831,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
