| 48230023 |
Majetok - mobilita - elektronická inventarizácia majetku - licencie, projek.dokum.,analytický dokument |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230022 |
Hardvérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 000,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230326 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230468 |
Implementácia služby - "Služobné cesty" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 068,80 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230197 |
Majetok-mobilita-elek.inven.majetku-analýza,realizácia inštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 468,86 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230238 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230827 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
2 458,80 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230579 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 980,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230509 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
126 300,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230126 |
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
2 977,62 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230722 |
D0672 Rekonštrukcia budovy zimnej údržby SL II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
166 151,58 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230400 |
preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
208,80 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230239 |
Totálny listový herbicid na údržbu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
169,15 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230401 |
Propan-bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
427,50 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230576 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
182,64 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230568 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
281,88 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230188 |
Filtre na Mercedes Benz Actros SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
74,64 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230367 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
952,08 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230379 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
176,40 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230404 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
381,42 € |
20.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230246 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
446,56 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230263 |
ND na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
483,60 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230736 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
230,28 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231222 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
139,92 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230502 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
136,44 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230582 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
67,56 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230581 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
166,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231025 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
352,80 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230944 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
517,44 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230677 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
163,20 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
