| 44220059 |
záručná časová prehliadka prac.stroja JCB POZ438 /4422/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
205,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220052 |
pozáručná servisná prehliadka po 1000Mth - teleskopický nakladač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 169,10 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220068 |
Nájomné plynových fliaš január 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
41,04 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220195 |
Nájomné plynových fliaš marec 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
36,08 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220103 |
Technické plyny SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,64 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220217 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
88,68 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220013 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220125 |
Nájomné plynových fliaš február 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
34,57 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220194 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220544 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,53 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220555 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,53 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220591 |
Nájomné plynových fliaš september 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
48,58 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220662 |
Nájomné plynových fliaš október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
65,28 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220515 |
Nájomné plynových fliaš august 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
48,74 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220378 |
Nájomné plynových fliaš jún 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
34,52 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220267 |
Nájomné plynových fliaš apríl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,15 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220332 |
Nájomné plynových fliaš máj 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
30,01 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220457 |
Nájomné plynových fliaš júl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
44,00 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220731 |
Nájomné plynových fliaš november 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
56,88 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220797 |
Nájomné plynových fliaš november 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,95 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220700 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
132,36 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220343 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
359,40 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220294 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
396,24 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220293 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
292,60 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220607 |
Servis Dacia Duster SL781BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
334,62 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220152 |
Záručná prehliadka Dacia DUSTER PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
55,09 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220083 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
193,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220217 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
37,30 € |
23.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220290 |
Oprava auta Dacia DUSTER PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
235,33 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220704 |
Sevis Škoda Fabia SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
86,40 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
