| 48220234 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220356 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220117 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220015 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220006 |
Nové verzie aplikácie SPIN r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
13.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220103 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220332 |
Liatinové mreže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
1 866,60 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220362 |
oprava kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
64 549,87 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220559 |
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
27 794,46 € |
06.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220816 |
Oprava kancel.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
33 347,86 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221066 |
oprava kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
10 562,61 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221218 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
55 200,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220661 |
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
28 951,18 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220806 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
774,41 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220234 |
Hutný mat. - HE 449 AR, opr.zábradlia m.59-002 na c.II/559 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
295,86 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220101 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
183,74 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220494 |
Hutný materiál - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
175,92 € |
16.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220434 |
Technické plyny - Propán bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
363,78 € |
20.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220775 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
94,80 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220538 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
66,48 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220697 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
165,84 € |
22.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220509 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
148,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220533 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
20,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220485 |
ND - HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,83 € |
08.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221039 |
reflex tabule, nálepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
183,60 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220940 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
449,52 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220939 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
472,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220538 |
ND na SL633BB, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
55,68 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220532 |
ND na T815- SL332AC, SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
436,56 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
304,32 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
