| 48220105 |
Elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
711,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220206 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
646,39 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220353 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alžbeta Dzubriaková |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220498 |
PD-rekonštrukcia cesty Varhaňovce-Bunetice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
16 992,00 € |
17.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220568 |
PD - Rek.cesty II/567 Hostovice-Pčoliné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
48 000,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220795 |
PD - Rek.cesty II/554 Ondavské Matiašovce - Košarovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
51 000,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221234 |
PD Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
9 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221298 |
autorský dozor-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 032,00 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220810 |
D0446 Autorský dozor - rekonš.mosta M6144 (III/3109-006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220447 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
102,00 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220204 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 280,00 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220209 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
160,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220306 |
Cestná konferencia 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
5 250,00 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220762 |
Aditivum do paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
100,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220138 |
ND na KOS 18-01 s SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,40 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220024 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
286,80 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,70 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220178 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
191,66 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220173 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
281,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220172 |
ND SL332AC, KOS2801 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
282,95 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220171 |
ND+olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
223,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 025,76 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
299,90 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
276,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220109 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
245,40 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220139 |
Tekutý kov, ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
285,20 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220212 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
187,40 € |
20.03.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
246,70 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220218 |
ND, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
250,55 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220243 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
140,40 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
