| 43221275 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
29,90 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220296 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
225,60 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220169 |
Brzdová čeľusť SL300AC, UDS114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
214,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220168 |
ND SL300AC, UDS114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
214,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220313 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
188,70 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220297 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
229,61 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220004 |
ND VT 941CI - na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
252,72 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220136 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
449,77 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220135 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,80 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220134 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
233,38 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220041 |
Laboratórny teplomer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
31,00 € |
14.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220808 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč, 14.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
960,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220263 |
dosky a hranoly stavebné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
2 628,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220371 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
3 397,20 € |
27.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220213 |
Seminár zimnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
1 680,00 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220238 |
ND - nože na štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
610,80 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220534 |
ND na štiepkovač CH 160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
290,40 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220649 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 807,30 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220643 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
71,75 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220429 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 190,88 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220423 |
Vodné II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
127,51 € |
14.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220872 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 972,79 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220853 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
80,70 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220225 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
103,87 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220233 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
2 012,27 € |
22.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220300 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
182,30 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220196 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
405,78 € |
14.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220168 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
133,79 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
78,40 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220228 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
226,40 € |
28.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
