| 44210308 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
15.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210307 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
15.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210278 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210594 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210593 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210374 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210215 |
STD Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210659 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
12,44 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210406 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
156,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210532 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
67,71 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210415 |
kanister |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
42,65 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210986 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
28,75 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210873 |
stavebné klince |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
17,50 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210768 |
plošina AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
129,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211352 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
38,75 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211345 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
18,35 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211246 |
rebrík jednostranný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
295,43 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211109 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211108 |
pracovné náradie, nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
1 186,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210387 |
kliešte na zber odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
273,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210792 |
autor.dozor-rekonštr.administr.budov AB1 a AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210706 |
PD - rek.skládky chem.posyp.materiálu na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
8 616,00 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210421 |
autorský dozor-rekonštr.objektu AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210727 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 672,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210726 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 654,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211145 |
zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
20 037,12 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211284 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 431,37 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210789 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
177 981,65 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211368 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 042,81 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210848 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
133 486,22 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
