| 43210940 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
142,80 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210957 |
stojanový vešiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
43,86 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211131 |
kovový dvojšatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 998,24 € |
05.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211175 |
Kovový dvoj šatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
8 074,08 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210389 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
56 248,68 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210759 |
šatníkové kovové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 229,28 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210472 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
302,54 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210879 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
157,52 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210821 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
307,97 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210820 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
228,16 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210765 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
212,78 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210922 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 383,24 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210921 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
203,23 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210661 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
282,06 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210682 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
180,62 € |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210527 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
88,80 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 724,70 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210464 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
407,96 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210555 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
469,30 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210554 |
autobatéria pre cestný semafór |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
177,60 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210649 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
284,10 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210689 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
175,96 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210443 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
291,28 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210904 |
záchytné vaničky pod motor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
1 150,08 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210818 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,72 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210715 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
380,83 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210766 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
337,70 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210289 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
419,52 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210318 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,98 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
